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第一部分 2021年度部门预算情况证据
一、部门基本情况
二、2021年收入及支拨总体情况
三、主要支拨情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算证据
五、其他情况证据
六、名词评释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、相差总表
二、收入总表
三、支拨总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款相差总表
六、一般大家预算财政拨款支拨表
七、一般大家预算财政拨款基本支拨表
八、一般大家预算财政拨款技俩支拨表
九、政府性基金预算财政拨款支拨表
十、国有老本筹谋预算财政拨款支拨表
十一、财政拨款(含一般大家预算和政府性基金预算)“三公”经费支拨表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门举座支拨绩效计算打算汇报表
十四、技俩支拨绩效计算打算汇报表
第一部分 2021年部门预算情况证据
一、部门基本情况
北京市东说念主力资源和社会保障局2021年预算单元算计20家，包括：行政单元1家，为北京市东说念主力资源和社会保障局机关，内设机构29个，具体为：办公室、探求室、法例处（行政审批处）、算计统计处（协同发展处）、赏赐任免处、服务评价处（幽闲保障处）、服务促进处、大中专毕业生服务处、东说念主力资源开发处（积分落户职责处）、东说念主力资源市集处、管事才调修复处、专科时代东说念主员管制处、行状单元东说念主事管制处、农民工职责处、管事关系处、工资一处、工资二处、职工养老保障处、住户养老保障处、工伤保障处、社会保障基金监督处、长入仲裁处、信访处、财务处、东说念主事处、机关党委、机关纪委、工会、离退休干部处，另设驻局纪检监察组；下属预算单元19家，分袂为：北京市管事服务管制中心、北京市社会保障基金管制中心、北京市管事才调轻松中心、北京市管事才调修复提醒中心、北京市东说念主事考研中心（北京市专科时代履历评审中心）、北京市东说念主力资源和社会保障宣传中心、北京管事保障管事学院、北京市东说念主力资源和社会保障局电话探求服务中心、北京市管事技巧轻松管制中心、北京市东说念主才服务中心、北京市管事先容服务中心、北京市东说念主才档案大家管制服务中心、北京市毕业生服务服务中心、北京市社会保障监督委员会办公室、北京市积分落户服务中心、北京市干部度假调节中心、北京市实践技工学校、北京市退休职工举止站、北京管事服务报社，其中15个全额拨款行状单元、4个差额拨款行状单元。
加多撸部门机构主要职责：
1、贯彻落实国度对于东说念主力资源和社会保障方面的法律法例、礼貌和战略，草拟本市权衡所在性法例草案、政府礼貌草案。拟订东说念主力资源和社会保障行状发展算计，并组织实行和监督查抄。
2、拟订本市东说念主力资源市集发展算计和东说念主力资泉源动战略并组织实行，建立吞并表率的东说念主力资源市集并照章管制，促进东说念主力资源合理流动、有用成立。
3、持重本市促进服务职责。拟订统筹城乡服务发展算计，完善大家服务服务体系，会同相关部门探求拟订促进服务创业战略，制定服务艰难群体服务赈济战略，组织拟订公益性岗亭开发管制战略。拟订并落实管事履历轨制和管事技巧等第评价权衡战略，统筹建立面向城乡管事者的管事培训轨制。牵头拟订高校毕业生服务战略，会同相关部门拟订技巧东说念主才培养和激发战略。
4、统筹建立隐敝城乡的养老、幽闲、工伤社会保障体系。拟订本市城乡社会保障及补充保障战略和轨范并组织实行。会同相关部门拟订社会保障及补充保障基金管制和监督轨制，参与拟订本市社会保障基金投资战略。
5、持重本市服务、幽闲、社会保障基金展望预警和信息同样，拟订应付预案，实行留心、出动和限制，保捏服务神气镇定和社会保障基金总体相差均衡。
6、持重本市公事职工资、津贴、补贴、奖金、福利等相关战略的组织实行。持重行状单元东说念主职工资、福利的玄虚管制和分派轨制窜改职责。拟订行状单元东说念主职工资、津贴、补贴、奖金、福利等战略并组织实行。探求建立企行状单元东说念主职工资平素增长和支付保障机制。拟订行状单元东说念主员离退休等战略并组织实行。
7、会同相关部门提醒本市行状单元东说念主事轨制窜改，拟订行状单元东说念主员管制战略。拟订专科时代东说念主员管制和无间训导战略，牵头鞭策深刻职称轨制窜改职责。健全博士后管制轨制。探求拟订积分落户管制实行笃定和操作表率并组织落实。拟订异邦东说念主来京服务的战略、算计和管制倡导并提醒实行。
8、会同相关部门拟订本市农民工职责玄虚性战略和算计，推动落实农民工权衡战略，谐和惩办要点难点问题，赞佩农民工正当权柄。
9、统筹拟订本市管事关系战略和管事东说念主事争议长入仲裁轨制，完善管事关系谐和机制。拟订企业职工工资收入分派宏不雅调控战略、排斥非法使用童工战略、女工和未成年工非凡管事保护战略，组织实行管事保障监察，谐和管事者维权职责，照章查处权衡要紧案件。
10、统筹全市社会保障卡的刊行、诈欺和管制职责；与市医保局谐和配合作念好信息分享和战略邻接等职责。持重东说念主力资源和社会保障战略的电话探求服务。
11、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)东说念主员组成情况
北京市东说念主力资源和社会保障局行政编制在编东说念主员250东说念主；行状编制在编东说念主员1018东说念主；礼聘东说念主员440东说念主。离退休东说念主员641东说念主，其中：离休14东说念主，退休627东说念主。
二、2021年收入及支拨总体情况
(一)收入预算总体情况
2021年收入预算127929.45万元，比2020年120760.27万元加多7169.18万元，增长5.94%，加多的主要原因：一是2021年新增一家预算单元；二是2020年部分考研展期至2021年举行，此外新增了部分考研技俩形成考研职责费技俩经费加多等。其中：财政拨款107763.99万元、专户管制的行状收入2078.21万元、行状收入(不含财政专户管制的行状收入)1869万元、其他收入10720.31万元、使用结余资金和行状基金等安排下年度预算4638.76万元、无间使用的财政性结转资金859.18万元。
(二)支拨预算总体情况
2021年支拨预算127929.45万元，比2020年120760.27万元加多7169.18万元，增长5.94%，加多的主要原因：一是2021年新增一家预算单元；二是2020年部分考研展期至2021年举行，此外新增了部分考研技俩形成考研职责费技俩经费加多等。其中：
1、基本支拨预算63915.77万元,比2020年58853.85万元加多5061.92万元，增长8.6%，加多的主要原因：一是由于落实东说念主员平素调资和加多离休费等相关战略，2021年东说念主员经费预算有所加多；二是2021年新增一家预算单元。
2、技俩支拨预算64013.68万元，比2020年61903.42万元加多2110.26万元，增长3.41%，加多的主要原因：考研职责费等技俩经费加多。
三、主要支拨情况
2021年预算技俩支拨主要用于促进服务、完善社会保障体系、加强东说念主才戎行修复、鞭策东说念主事轨制窜改、构建和谐管事关系、作念好工资收入分派及信息化修复等东说念主力资源和社会保障权衡职责。
四、部门“三公”经费财政拨款预算证据
(一)“三公”经费的单元范围
北京市东说念主力资源和社会保障局因公放洋(境)用度、公事迎接费、公事用车购置和初始赞佩费开支单元包括北京市东说念主力资源和社会保障局机关、北京管事保障管事学院、北京市干部度假调节中心、北京市实践技工学校4个单元。其他单元2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况证据
2021年“三公”经费财政拨款预算269.44万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少44.52万元。其中：
1、因公放洋(境)用度。2021年预算数161.51万元，比2020年预算数179.45万元减少17.94万元，主要原因：落实厉行节约知人善任要求，压缩因公放洋(境)用度；2021年因公放洋(境)用度主要用于推动“一带全部”修复，拓宽东说念主才交流渠说念；加强博士后海外化交流，促进我市科技更动才调；按照中央相关单元要求随团出访；开展社会保障海外谐和技俩等权衡公事举止和境外培训等方面。
2、公事迎接费。2021年预算数0万元，比2020年预算数1.07万元减少1.07万元，主要原因：落实厉行节约知人善任要求，2021年未安排财政拨款的公事迎接费。
3、公事用车购置和初始赞佩费。2021年预算数107.94万元，其中，公事用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数16.28万元减少16.28万元，主要原因：2021年未安排公事用车购置预算；公事用车初始赞佩费2021年预算数107.94万元，其中：公事用车燃油44.77万元，公事用车维修21.01万元，公事用车保障19.91万元，其他22.24万元。公事用车初始赞佩费2021年比2020年预算数117.16万元减少9.22万元，主要原因：落实厉行节约知人善任等要求，进一步压缩公事车初始赞佩费。
五、其他情况证据
(一)政府采购预算证据
2021年北京市东说念主力资源和社会保障局政府采购预算总和25339.75万元，其中：政府采购货品预算3458.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21880.87万元。
(二)政府购买服务预算证据
2021年北京市东说念主力资源和社会保障局政府购买服务预算总和15724.68万元，其中：财政拨款12399.21万元。
(三)机关初始经费证据
2021年北京市东说念主力资源和社会保障局北京市东说念主力资源和社会保障局机关1家行政单元以及北京市管事服务管制中心、北京市社会保障基金管制中心、北京市管事才调修复提醒中心、北京市管事才调轻松中心等4家参公管制行状单元的机关初始经费财政拨款预算3002.07万元。
(四)技俩支拨绩效计算打算情况证据
2021年，北京市东说念主力资源和社会保障局填报绩效计算打算的预算技俩156个，占本部门全部预算技俩156个的100%。填报绩效计算打算的技俩支拨预算63308.47万元，占本部门岁首全部技俩支拨预算的100%。
(五)要点行政治业性收费情况证据
本部门2021年无要点行政治业性收费。
(六)国有老本筹谋预算财政拨款情况证据
本部门2021年无国有老本筹谋预算财政拨款安排的预算。
(七)国有金钱占用情况证据
舍弃2020年底，北京市东说念主力资源和社会保障局共有车辆81台，1972.69万元；单元价值50万元以上的通用开辟112台(套)、18101.34万元，单元价值100万元以上的专用开辟6台(套)、1254.06万元。
六、名词评释
政府采购：各级国度机关、行状单元和团体组织，使用财政性资金采购照章制定的集会采购目次以内的未必采购名额轨范以上的货品、工程和服务的步履，是表率财政支拨管制和强化预算敛迹的有用步调。
政府购买服务：是指各级国度机关将属于自己职责范围且妥贴通过市集化款式提供的服务事项，按照政府采购款式和法子，交由适合条目的服务供应商承担，并把柄服务数目和质地等成分向其支付用度的步履。
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